第一条 为了进一步规范后勤管理处采购管理工作，防范采购风险，控制采购支出，充分发挥资金使用效益，保障后勤采购工作规范、廉洁、高效开展，特制定本办法。

第二条 采购工作应遵守国家、省、市有关政策、法规和学校有关规定，坚持“公开、公正、合法、合规”原则。

第三条 采购范围

1.物资采购

本办法所称物资是指各科室中心所需的各类物资材料，政府采购目录内的物资不包括在内，具体如下：

（1）日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。

（2）劳保用品：工作包、手套、雨鞋等。

（3）维修工具：水电维修用工具、学生公寓小型维修用工具等。

（4）劳动工具：学生公寓公共区域保洁用工具、各科室中心保洁用工具等。

（5）未纳入固定资产管理的低值易耗品。

（6）立项审批后由本单位自行组织采购的物资。

2.服务采购

（1）立项审批后由本单位自行组织采购的服务项目。

（2）不需要立项审批本单位可以自行采购的服务项目。

第四条 采购程序

1.立项审批后由本单位自行组织采购的项目，按学校的相关规定组织采购。

2.不需要立项审批本单位可以自行采购的物资采购程序：

（1）各科室中心根据需求、预算及相关规定申报采购计划。各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需履行审批程序。

（2）综合管理办公室汇总采购计划。

（3）综合管理办公室比对采购计划与采购预算。预算外的采购计划须同时提交领导批准的相关支撑材料。

（4）综合管理办公室报请管理处审议同意后组织采购。

（5）物资采用集中采购的方式统一采购的。成立物资采购小组，成员不少于3人，综合管理办公室结合实际负责安排具体人员。各科室中心协助采购并监督采购活动。

（6）采购小组按批准的品种、规格数量进行采购，不得擅自改变采购内容。

（7）采购小组遵循定点采购原则，无学校规定的供应商，采用询价等采购方式，根据质量和服务均能满足要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（8）临时急需物资采购：物资金额100元（含）以下的，由各科室中心负责人审核后采购；100元以上的各科室中心报综合管理办公室采购。

（9）物资金额1万元以上的采购项目，必须与供应商订立采购合同。

（10）采购物资货款使用公务卡结算，无法使用公务卡结算的，必须通过银行账户结算。

（11）采购物资出现质量问题或需要维护时，采购小组需及时与供应商联系处理。

3.不需要立项审批本单位可以自行采购的服务项目采购程序。

（1）各科室中心请示、报告。

（2）管理处领导审批后报综合管理办公室。

（3）综合管理办公室按相关程序组织采购。

（4）根据项目实际情况签订服务合同或服务商提供书面承诺。

第五条 验收程序

1.物资采购验收

（1）物资采购货物到达后，仓库管理人员应根据申购单、供货清单、供货合同逐一核对到货物资的品名、规格、数量、单价、金额等，验收合格后方可办理入库手续。如出现与采购申请不符的，应如实做出相应记录，报告采购小组，及时补充或更换。

（2）仓库管理员与采购人员、使用部门人员共同验收，填写验收报告。

2.服务项目验收

（1）据签订的服务合同或服务商提供的书面承诺组织验收。

（2）综合管理办公室、使用部门、抽调其他科室中心共同验收，填写验收报告。

第六条 物资领用程序

1.各科室中心应明确由专人领用材料，严格按照发放范围和标准领用，并办理物资出库手续，任何人不得在出库单上作任何更改。

2.月末分中心汇总出库领用单，汇总单由科室中心负责人、处领导签字后存档。

第七条 结算要求

1.物资结算需提供以下材料：正规发票；采购物资清单；采购验收报告；采购物资领取签字表；公务卡刷卡小票，无法使用公务卡结算的，采购必须通过银行账户结算；一万元以上的采购项目，须书面采购合同。

2.服务项目结算需提供以下材料：正规发票；服务项目验收报告；签订的服务合同或服务商提供的书面承诺。

第八条 本办法由后勤管理处负责解释，自发布之日起执行。